南通市残疾人联合会2018年度部门决算公开（汇总）
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究和制订残疾人事业发展的政策、规划和计划，并组织实施和监督检查，对有关业务范围内的工作进行指导和管理。
6.指导和管理市直各类残疾人社团组织。
7.指导、督促和检查各县（市）、区残联工作，开展地区间残疾人工作的交流与合作。
8.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
9.负责南通市残疾人评定委员会的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。
10.承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构三个部室，分别是办公室、群宣部、康复部。下属单位是南通市残疾人服务中心。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市残疾人联合会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：南通市残疾人联合会本级、南通市残疾人服务中心。
三、2018年度主要工作完成情况
1、竞彩足球app,竞彩投注app残疾人之家建设工作始终秉持稳步发展、力求突破的工作理念。截止目前，竞彩足球app,竞彩投注app共建成137个，其中今年新建57个，超额完成年度目标。为2053名残疾人提供日间照料、康复训练等服务，帮助1837名残疾人实现了辅助性就业，开展各类文体活动2000多人次。指导各地制定出台考核细则，确保所有点位正常运动、科学管理。竞彩足球app,竞彩投注app的残疾人之家建设全省领先，在今年全省现场推进会上，作先进典型经验介绍。获南通市委表彰“实施脱贫致富奔小康工程先进单位”。
2、对全市残疾人免费技能培训1000人次、推荐就业800人。2018年，免费培训残疾人1190人次，推荐就业1105人。承办了全竞彩足球app,竞彩投注app人就业服务能力竞赛，获团体总分第一名。在全省第六届残疾人职业技能大赛中，获团体总分第3名。被省政府残工委评为2017年度按比例安排残疾人就业工作先进单位。
3、做好残疾人家庭医生签约服务工作，对有康复价值的残疾儿童实行康复训练，对有需求的残疾人开展辅具适配、无障碍家庭改造、贫困白内障患者免费施行手术、贫困精神残疾人免费服药等工作。全竞彩足球app,竞彩投注app人家庭无障碍改造工作现场会在竞彩足球app,竞彩投注app举办，竞彩足球app,竞彩投注app“精准识别，量体裁衣”的做法得到了省残联的充分肯定。联合市卫计委出台了《关于做好残疾人家庭医生签约服务工作的意见》文件，为加快推进残疾人小康进程提供了有力的保障。为有康复需求的36217名残疾人提供康复服务，康复服务率达94.28%。为1528名残疾儿童提供康复训练，实现了14周岁以下有康复价值和意愿的残疾儿童康复训练全覆盖；为1519名贫困白内障患者免费复明手术，实现了有需求、符合手术条件人员全覆盖；为8620名精神残疾人免费提供二代药，实现了贫困精神残疾人免费服药全覆盖；为8352名残疾人提供辅具适配，实现了辅具适配补贴全覆盖。
4、落实综治、法治、信访和安全生产领导责任制，做好平安法治建设工作，促进安全生产，维护社会稳定。2018年，市残联获得“南通市法制型”机关荣誉称号。举办了残联系统学法用法培训班和学法用法知识竞赛、残疾人专场交通安全讲座和消防知识讲座。与民建司法委员会开展法律维权共建活动。在全竞彩足球app,竞彩投注app人专职委员知识竞赛中，获团体三等奖；在全省学法用法知识竞赛中，获优秀组织奖。
5、精心组织第27次全国助残日和第26个国际残疾人日系列活动，营造全社会扶残助残氛围。以全国助残日、国际残疾人日等活动为契机，部门协作、市县互动，先后组织开展了残疾人诗歌朗诵比赛、才艺技能展示、书画展等系列活动，在社会上引起了积极的反响。加大宣传力度，竞彩足球app,竞彩投注app各大媒体先后报道残疾人事业70余次，在电视台、电台开设专栏，开播残疾人专题宣传20多期。在中残联举办的“我们的改革开放时代”盲人征文活动，获二等奖1名、三等奖1名；在全省“点明杯”盲人戏曲大赛中，获第二名。
6、组队参加全竞彩足球app,竞彩投注app人运动会和全国单项锦标赛等重大赛事。具体内容：组织好省盲人足球队、自行车队集训及全竞彩足球app,竞彩投注app人运动会参赛工作，力争取得好成绩。竞彩足球app,竞彩投注app承训的省自行车队在全国第十届残运会上获9金6银3铜，竞彩足球app,竞彩投注app选手钱王伟获1金2银1铜；竞彩足球app,竞彩投注app集训的省盲人足球队在全国盲人足球锦标赛中获第五名，获得明年全国残运会的决赛资格。在全省残运会中，竞彩足球app,竞彩投注app获21金17银13铜；竞彩足球app,竞彩投注app选手顾小飞在日本举办的世界举重锦标赛中获第一名，在亚运会举重比赛中实现三连冠，并打破世界纪录。
7、认真组织开展全市残疾人基本信息和服务需求数据动态更新工作，入户率不低于90%。对189007名持证残疾人开展了基本服务状况和需求数据动态更新工作，入户率达98.41%。入户率全省第一。
8、探索推进融合党建，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。深入开展好富民强企奔小康“走帮服”活动，持续深化“服务项目争贡献”活动。健全作风建设长效机制，做好万人评议意见整改工作。加强和改进老干部工作。配合做好年鉴工作。继续发挥“真情惠残”优秀党建服务品牌效应，全面做好党建工作。研究制定“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案。继续深入开展“走帮服”活动，积极推进污染防治工作，建成2个残疾人之家；走访慰问120户贫困家庭，发放慰问金60000余元；联合市肿瘤医院开展“走帮服—爱在合作驻村义诊”活动；有8篇报道被“江苏大走访”微信公众平台录用，其中一篇被头版刊登。开展“服务项目争贡献”活动，举办雇主培训班，对30人以下的小微企业免征残保金，对达比例和超比例安置残疾人的单位发放补贴和奖励。持续开展机关作风建设，强化机关综合绩效考评，对上年度万人评议问题积极整改，做到使公众满意。成立老干部党小组，定期组织老干部学习并向老干部汇报工作，经常性慰问、关心老干部，老干部对机关工作十分满意。南通年鉴撰稿工作受党史办表彰。
第二部分 南通市残疾人联合会2018年度部门决算表
详见附件2018年度部门决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市残疾人联合会2018年度收入、支出总计1227.52万元，与上年相比收、支总计各增加36.62万元，增长3%。主要原因是人员经费增加。其中：
（一）收入总计1227.52万元。包括：
1．财政拨款收入1183.26万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加6.34万元，增长0.5%。主要原因是人员经费增加。
2．上级补助收入0万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年决算数相同。
3．事业收入44.05万元，为事业单位开展彩票公益金业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加31.44万元，增长249%。主要原因是项目经费来源有所不同。
4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的0收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0.21万元，主要为南通市残疾人联合会上年结转本年使用的基本支出。
（二）支出总计1227.52万元。包括：
1．社会保障和就业支出1138.04万元，主要用于残疾人体育、康复、宣传、教育、扶贫等工作。与上年相比增加230.1万元，增长25%。主要原因是项目经费来源有所不同。
2．文化体育与传媒支出3.59万元，主要用于残疾人文化体育。与上年相比增加3.59万元。主要原因是今年新增。
3. 住房保障支出82.27万元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增加29.44万元。主要原因是工资基数上调。
4. 其他支出3.62万元，主要用于彩票公益金项目支出。与上年相比减少225.94万元，减少98%。主要原因是去年有大型康复设备采购。
3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是与上年决算数相同。
4．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的基本支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
南通市残疾人联合会本年收入合计1227.31万元，其中：财政拨款收入1183.26万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入44.05万元，占4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市残疾人联合会本年支出合计1227.52万元，其中：基本支出658.26万元，占54%；项目支出569.26万元，占46%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市残疾人联合会2018年度财政拨款收、支总决算1183.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.18万元，增长0.4%。主要原因是人员经费正常调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市残疾人联合会2018年财政拨款支出1183.47万元，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出增加5.39万元，增长0.4%。主要原因是人员经费正常调整。
南通市残疾人联合会2018年度财政拨款支出年初预算为713万元，支出决算为1183.47万元，完成年初预算的166%。决算数大于年初预算的主要原因是有项目追加数。其中：市区持证残疾人意外伤害保险费用55万元、2018年度残疾人假肢装配及康复服务经费25.43万元、参加省第十届残疾人运动会经费61万元、参加省第七届特殊奥林匹克运动会残疾人田径锦标赛集训和参赛经费20.7万元、东方大厦2号楼装修工程尾款56万元、2018年贫困精神残疾人免费服药补助33万元、假肢装配经费补助23.4万元等。
(一) 社会保障和就业支出
1.残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为357.11万元，支出决算为431.28万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。
3. 残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为9.55万元，支出决算为99.95万元，完成年初预算的1047%。决算数大于预算数的主要原因项目有追加。
4.残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为87.06万元。决算数大于预算数的主要原因项目追加。
5.残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为0万元，支出决算为61万元。决算数大于预算数的主要原因项目追加。
6. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为273.04万元，支出决算为414.70万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因项目追加。
（二）文化体育与传媒支出
1. 文化（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元。决算数大于预算数的主要原因项目追加。
（三）住房保障支出
1 住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为36.96万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。
2 住房改革支出（款） 提租补贴（项）年初预算为36.78万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。
（四）其他支出
1 彩票公益金及专项债务收入安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.05万元。决算数大于预算数的主要原因项目追加。
2 彩票公益金及专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.57万元。决算数大于预算数的主要原因项目追加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市残疾人联合会2018年度财政拨款基本支出658.26万元，其中：
（一）人员经费586.09万元。主要包括：基本工资97.78万元、津贴补贴134.86万元、奖金42.65万元、机关事业单位基本养老保险费45.48万元、职业年金缴费9.85万元、其他社会保障缴费4.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.94万元、其他工资福利支出71.97万元、离休费14.14万元、退休费1.26万元、住房公积金42.56万元、其他对个人和家庭的补助支出65.92万元。
（二）公用经费72.17万元。主要包括：办公费4.82万元、印刷费0.55万元、手续费0.01万元、水费0.22万元、邮电费0.01万元、差旅费26.26万元、维修（护）费2.83万元、租赁费0.12万元、会议费0.63万元、培训费0.43万元、公务接待费1.49万元、劳务费1.63万元、委托业务费2.05万元、工会经费3.86万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费用14.48万元、其他商品和服务支出2.2万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出1179.86万元，与上年相比增加231.34万元，增长24%。主要原因是其他残疾人事业支出增加。南通市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.44万元，支出决算为1179.86万元，完成年初预算的165%。决算数大于年初预算的主要原因是有追加项目。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出658.26万元，其中：
（一）人员经费586.09万元。主要包括：基本工资97.78万元、津贴补贴134.86万元、奖金42.65万元、机关事业单位基本养老保险费45.48万元、职业年金缴费9.85万元、其他社会保障缴费4.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.94万元、其他工资福利支出71.97万元、离休费14.14万元、退休费1.26万元、住房公积金42.56万元、其他对个人和家庭的补助支出65.92万元。
（二）公用经费72.17万元。主要包括：办公费4.82万元、印刷费0.55万元、手续费0.01万元、水费0.22万元、邮电费0.01万元、差旅费26.26万元、维修（护）费2.83万元、租赁费0.12万元、会议费0.63万元、培训费0.43万元、公务接待费1.49万元、劳务费1.63万元、委托业务费2.05万元、工会经费3.86万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费用14.48万元、其他商品和服务支出2.2万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市残疾人联合会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.04万元，占“三公”经费的57%；公务接待费支出1.54万元，占“三公”经费的43%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为与上年数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出2.27万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出2.04万元，完成预算的26%，比上年决算减少0.23万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因严格控制公车使用。公务用车运行维护费主要用于汽油、过路费和日常保养。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3．公务接待费1.54万元，完成预算的70%，比上年决算增加0.03万元，主要原因为与上年持平；决算数大于预算数的主要原因与上年持平。其中：国内公务接待主要为接待上级主管部门、其他省市残联来访等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次，158人次。主要为接待上级主管部门、其他省市残联来访；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市残疾人联合会2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.93万元，完成预算的30%，比上年决算减少1.91万元，主要原因为控制开会经费使用；决算数小于预算数的主要原因控制会议的规模、人数等。2018 年度全年召开会议4个，参加会议170人次。主要为全市残疾人工作会议、无障碍建设推进会、全市理事长会议等。
南通市残疾人联合会2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.9万元，完成预算的81%，比上年决算增加0.45万元，主要原因为业务培训增多；决算数小于预算数的主要原因控制培训经费的使用。2018年度全年组织培训3个，组织培训137人次。主要为新媒体运营培训、理事长培训班、工勤人员继续教育等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市残疾人联合会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算3.62万元，本年支出决算3.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．其他支出（类）彩票公益及对应专项债务收入安排的（款）用于体育事业的彩票公益支出决算2.05万元，主要是用于残疾人体育事业。
1．其他支出（类）彩票公益及对应专项债务收入安排的（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出决算1.57万元，主要用于残疾人体育事业。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出57.32万元，比2017年增加3.64万元，增长6.4 %。主要原因是：人员经费调整。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
